Číslo faktúry: 6226074599
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Výborná
Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná
IČO odberateľa: 00326739
Názov dodávateľa: Ledum Kumara SK s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa: 48158836
Predmet faktúry: Materiál
Fakturovaná suma: 52.49 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.08.2026
Dátum doručenia: 18.08.2026
Datum zverejnenia: 20.08.2026
