Číslo faktúry: 2026219
Identifikácia objednávky: 8/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola
Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica
IČO odberateľa: 42238749
Názov dodávateľa: Ing. Slavomír Petrulák
Adresa dodávateľa: Slnečná 954/28, Ľubica
IČO dodávateľa: 44239343
Predmet faktúry: materiál
Fakturovaná suma: 79.95 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.08.2026
Dátum doručenia: 14.08.2026
Datum zverejnenia: 19.08.2026
