Číslo faktúry: 178/2026
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Spišské Hanušovce
Adresa odberateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce
IČO odberateľa: 00326551
Názov dodávateľa: Lindstrom s. r. o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: koberec
Fakturovaná suma: 44.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.07.2026
Dátum doručenia: 16.07.2026
Datum zverejnenia: 14.08.2026
