Číslo faktúry: 2026024
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Výborná
Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná
IČO odberateľa: 00326739
Názov dodávateľa: GT service, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bernolákova 1452/82, 059 71 Ľubica
IČO dodávateľa: 52383652
Predmet faktúry: Materiál
Fakturovaná suma: 1217.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.08.2026
Dátum doručenia: 12.08.2026
Datum zverejnenia: 12.08.2026
