Číslo faktúry: 1020260179
Identifikácia objednávky: 4/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: ZipserNet s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letná 2580/18B, Spišská Belá
IČO dodávateľa: 46019537
Predmet faktúry: tonery
Fakturovaná suma: 239.01 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.07.2026
Dátum doručenia: 03.08.2026
Datum zverejnenia: 03.08.2026
