Číslo faktúry: DF2026/190
Identifikácia objednávky: 28/2026 MŠ
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Jaroslav Krigovský
Adresa dodávateľa: Slovenská Ves 221, 059 02
IČO dodávateľa: 48190446
Predmet faktúry: Oprava dreveného obkladu MŠ.
Fakturovaná suma: 1760.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.07.2026
Dátum doručenia: 10.07.2026
Datum zverejnenia: 03.08.2026
