Číslo faktúry: DF2026/191
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Energetika Slovensko, a.s.
Adresa dodávateľa: Čulenova 6, 811 09 Bratislava
IČO dodávateľa: 44483767
Predmet faktúry: Zemný plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ 07/2026.
Fakturovaná suma: 5124.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.07.2026
Dátum doručenia: 10.07.2026
Datum zverejnenia: 03.08.2026
