Číslo faktúry: DF2026/199
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: Spotreba vody 04-07/2026.
Fakturovaná suma: 643.94 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.07.2026
Dátum doručenia: 28.07.2026
Datum zverejnenia: 03.08.2026
