Číslo faktúry: 103/2026
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: DF za vodu 17.4.2026-9.7.2026
Fakturovaná suma: 93.36 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.07.2026
Dátum doručenia: 17.07.2026
Datum zverejnenia: 29.07.2026
