Číslo faktúry: 100/2026
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Zmluva o servisnom prenájme rohoží
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Oriešanska ulica3, 91701 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: DF za prenájom rohoží 15.6.2026-12.07.2026
Fakturovaná suma: 51.29 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.07.2026
Dátum doručenia: 16.07.2026
Datum zverejnenia: 29.07.2026
