Číslo faktúry: 97/2026
Identifikácia objednávky: 31/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Pienspol Travel, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Červený Kláštor 93, 05906
IČO dodávateľa: 36492540
Predmet faktúry: DF za ubytovanie a stravu kurz pohybových aktivít
Fakturovaná suma: 1650.01 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.07.2026
Dátum doručenia: 10.07.2026
Datum zverejnenia: 13.07.2026
