Číslo faktúry: DF2026/175
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: ElePap s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zimná 444/48, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 52255476
Predmet faktúry: Kancelárske potreby.
Fakturovaná suma: 63.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.06.2026
Dátum doručenia: 01.07.2026
Datum zverejnenia: 10.07.2026
