Číslo faktúry: DF2026/187
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: ESPIK Group s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orlov 133, 065 43 Orlov
IČO dodávateľa: 46754768
Predmet faktúry: Zber a odvoz odpadu 06/26.
Fakturovaná suma: 89.42 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.07.2026
Dátum doručenia: 08.07.2026
Datum zverejnenia: 10.07.2026
