Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: PVPS, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné za obdobie od 10.3. do 14.6.2026 - základná škola
Fakturovaná suma: 50.71 € s DPH
Dátum doručenia: 29.06.2026
Datum zverejnenia: 08.07.2026
