Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ski a Hotel Vernár, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Rázusova 3286/7, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 57235945
Predmet faktúry: stravovacie služby - FS
Fakturovaná suma: 1837.50 € s DPH
Dátum doručenia: 22.06.2026
Datum zverejnenia: 08.07.2026
