Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Energetika Slovensko, a.s.
Adresa dodávateľa: Čulenova 6, 811 09 Bratislava
IČO dodávateľa: 44483767
Predmet faktúry: vyúčtovacia FA za 05/2026 - Sokol
Fakturovaná suma: 34.53 € s DPH
Dátum doručenia: 04.06.2026
Datum zverejnenia: 08.07.2026
