Číslo faktúry: 2026294
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Hradisko
Adresa odberateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko
IČO odberateľa: 00326216
Názov dodávateľa: PROINIT s. r. o.
Adresa dodávateľa: Moyzesova 2808/14, Poprad
IČO dodávateľa: 46936858
Predmet faktúry: Toner
Fakturovaná suma: 14.51 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.06.2026
Dátum doručenia: 03.07.2026
Datum zverejnenia: 03.07.2026
