Číslo faktúry: 94/2026
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Obec Toporec
Adresa dodávateľa: Nám.sv.Michala 76/2, Toporec
IČO dodávateľa: 00326631
Predmet faktúry: DF za režijné náklady zamestn. za 2.polrok 2026
Fakturovaná suma: 4038.57 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.07.2026
Dátum doručenia: 02.07.2026
Datum zverejnenia: 03.07.2026
