Číslo faktúry: 260037
Identifikácia objednávky: 19/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: LUNAK s.r.o.
Adresa dodávateľa: Vojňany 43, Vojňany
IČO dodávateľa: 55608248
Predmet faktúry: Relaxačný deň - občerstvenie
Fakturovaná suma: 280.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.07.2026
Dátum doručenia: 01.07.2026
Datum zverejnenia: 02.07.2026
