Číslo faktúry: DF2026/144
Identifikácia objednávky: 20/2026 MŠ
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Lerni s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kupeckého 320/33, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 47802278
Predmet faktúry: Plastelína, sada ceruziek pre MŠ.
Fakturovaná suma: 380.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.05.2026
Dátum doručenia: 26.05.2026
Datum zverejnenia: 29.05.2026
