Číslo faktúry: DF2026/147
Identifikácia objednávky: 20/2026 MŠ
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Marko Tatry s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 48324931
Predmet faktúry: Jogurty pre ŠJ.
Fakturovaná suma: 191.86 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.05.2026
Dátum doručenia: 28.05.2026
Datum zverejnenia: 29.05.2026
