Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Energetika Slovensko, a.s.
Adresa dodávateľa: Čulenova 6, 811 09 Bratislava
IČO dodávateľa: 44483767
Predmet faktúry: elektrina, vyúčtovanie za 3/26 - verejné svetlo
Fakturovaná suma: 228.98 € s DPH
Dátum doručenia: 08.04.2026
Datum zverejnenia: 20.05.2026
