Číslo faktúry: 184/026
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Holumnica
Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica
IČO odberateľa: 00326186
Názov dodávateľa: Markíza
Adresa dodávateľa: Bratislava
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: distribúcia TV Markíza
Fakturovaná suma: 105.39 € s DPH
Dátum doručenia: 15.04.2026
Datum zverejnenia: 20.04.2026
