Číslo faktúry: DF2026/73
Identifikácia objednávky: 2026/48
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola Podhorany
Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany
IČO odberateľa: 56289162
Názov dodávateľa: Jozef Urban
Adresa dodávateľa: Kvetná 674/18, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 14340291
Predmet faktúry: Vykonanie opravných prác na VTZP
Fakturovaná suma: 275.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.01.2026
Dátum doručenia: 10.04.2026
Datum zverejnenia: 13.04.2026
