Číslo faktúry: DF2026/58
Identifikácia objednávky: 2026/45
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola Podhorany
Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany
IČO odberateľa: 56289162
Názov dodávateľa: Soft-Tech, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Breznica 288, 091 01 Breznica
IČO dodávateľa: 45917272
Predmet faktúry: Fotopapier 2 bal. po 500ks
Fakturovaná suma: 48.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.03.2026
Dátum doručenia: 30.03.2026
Datum zverejnenia: 30.03.2026
