Číslo faktúry: 251200408
Identifikácia objednávky: 69/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Daffer s.r.o.
Adresa dodávateľa: Včelárska 1, 97101 Prievidza
IČO dodávateľa: 36320439
Predmet faktúry: Školské lavice do chodby 3ks
Fakturovaná suma: 669.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.12.2025
Dátum doručenia: 31.12.2025
Datum zverejnenia: 27.03.2026
