Číslo faktúry: 2612250070
Identifikácia objednávky: 68/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Harimo s.r.o. - Koberce Trend
Adresa dodávateľa: Kamenné pole 4557/12, 031 01 LM
IČO dodávateľa: 51653176
Predmet faktúry: Koberec do MŠ
Fakturovaná suma: 818.06 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.12.2025
Dátum doručenia: 30.12.2025
Datum zverejnenia: 27.03.2026
