Číslo faktúry: 250056
Identifikácia objednávky: 67/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: VLER s.r.o.
Adresa dodávateľa: Lazisko 148, 032 11 Lazisko
IČO dodávateľa: 45961654
Predmet faktúry: Svietidlá podľa vlastného výberu podľa objednávky
Fakturovaná suma: 1383.75 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.12.2025
Dátum doručenia: 28.12.2025
Datum zverejnenia: 27.03.2026
