Číslo faktúry: 260171
Identifikácia objednávky: 2026/32
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Gastromarket Tatry s.r.o.
Adresa dodávateľa: 8. mája 44, 059 71 Ľubica
IČO dodávateľa: 44733135
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky, riad
Fakturovaná suma: 102.19 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.03.2026
Dátum doručenia: 25.03.2026
Datum zverejnenia: 25.03.2026
