Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nova 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za odvoz, zneškodnenie a uloženie KO za 02/2026
Fakturovaná suma: 1454.84 € s DPH
Dátum doručenia: 10.03.2026
Datum zverejnenia: 19.03.2026
