Číslo faktúry: 2787031
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Dodatok č.4/2024
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: Za prenájom a čistenie kobercov 1-2/26
Fakturovaná suma: 226.81 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.02.2026
Dátum doručenia: 27.02.2026
Datum zverejnenia: 08.03.2026
