Číslo faktúry: 108/026
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Holumnica
Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica
IČO odberateľa: 00326186
Názov dodávateľa: EKOTEC
Adresa dodávateľa: Nitra
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: kontrola ihriská - ZŠ s MŠ
Fakturovaná suma: 354.24 € s DPH
Dátum doručenia: 27.02.2026
Datum zverejnenia: 04.03.2026
