Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: SINTRA spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Pluhová 2, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa: 00685232
Predmet faktúry: Ovsená kaša - k obedom pre ŠJ.
Fakturovaná suma: 217.53 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.02.2026
Dátum doručenia: 19.02.2026
Datum zverejnenia: 27.02.2026
