Číslo faktúry: DF2026/49
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: ESPIK Group s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orlov 133, 065 43 Orlov
IČO dodávateľa: 46754768
Predmet faktúry: Vyúčtovacia fa - odpady.
Fakturovaná suma: 0.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.02.2026
Dátum doručenia: 20.02.2026
Datum zverejnenia: 27.02.2026
