Číslo faktúry: 2260004217
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 1122177
Názov odberateľa: Obec Batizovce
Adresa odberateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce
IČO odberateľa: 00326119
Názov dodávateľa: Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa: Lazaretská 3a, 81108 Bratislava
IČO dodávateľa: 46113177
Predmet faktúry: vyúčtovanie elektrika 01/2026 - PO
Fakturovaná suma: 160.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.02.2026
Dátum doručenia: 16.02.2026
Datum zverejnenia: 26.02.2026
