Číslo faktúry: DF2026/33
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Kotulič Petr
Adresa dodávateľa: kpt Nálepky 1071, Kopřivnice
IČO dodávateľa: 66925797
Predmet faktúry: Divadelné predstavenie pre predškolákov.
Fakturovaná suma: 370.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.02.2026
Dátum doručenia: 06.02.2026
Datum zverejnenia: 17.02.2026
