Číslo faktúry: 26000018
Identifikácia objednávky: 2026/17
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Dušan Jankura
Adresa dodávateľa: MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 31252257
Predmet faktúry: Spotrebný materiál pre ŠJ
Fakturovaná suma: 237.33 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.02.2026
Dátum doručenia: 11.02.2026
Datum zverejnenia: 13.02.2026
