Číslo faktúry: 20260011
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Bušovce
Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce
IČO odberateľa: 00326127
Názov dodávateľa: PP COMP s.r.o
Adresa dodávateľa: SNP 142, 059 21 Svit
IČO dodávateľa: 36782009
Predmet faktúry: Toner Epson a HP
Fakturovaná suma: 466.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.01.2026
Dátum doručenia: 27.01.2026
Datum zverejnenia: 12.02.2026
