Číslo faktúry: 10260023
Identifikácia objednávky: 2026/12
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Ján Chovanec
Adresa dodávateľa: 065 41 Ďurková 11
IČO dodávateľa: 50169271
Predmet faktúry: Oprava prev. stroja
Fakturovaná suma: 104.55 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.02.2026
Dátum doručenia: 11.02.2026
Datum zverejnenia: 12.02.2026
