Číslo faktúry: 062/026
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Holumnica
Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica
IČO odberateľa: 00326186
Názov dodávateľa: INPRO Poprad
Adresa dodávateľa: Poprad
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: činnosť pri VO
Fakturovaná suma: 1353.00 € s DPH
Dátum doručenia: 04.02.2026
Datum zverejnenia: 11.02.2026
