Číslo faktúry: 8383173044
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: HZ/013/2025 Dodatok k zmluve o poskytnutí služieb, HZ/010/2025 Dodatok k zmluve o poskytnutí služieb
Názov odberateľa: Obec Nemešany
Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany
IČO odberateľa: 00329401
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: Telefón za 1,2/2026, mobil za 1/2026 a internet za 2/2026.
Fakturovaná suma: 63.11 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.02.2026
Dátum doručenia: 04.02.2026
Datum zverejnenia: 09.02.2026
