Číslo faktúry: 2240048962
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 5100618582
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: Energetika Slovensko, a.s.
Adresa dodávateľa: Čulenova 6, Bratislava
IČO dodávateľa: 44483767
Predmet faktúry: EEN 2/2026 Zimná 47
Fakturovaná suma: 127.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.02.2026
Dátum doručenia: 05.02.2026
Datum zverejnenia: 06.02.2026
