Číslo faktúry: 551/2025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: KUSIMA, s.r.o.
Adresa odberateľa: Rovná 599/17 05801 Poprad
IČO odberateľa:
Názov dodávateľa: Obec Batizovce
Adresa dodávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce
IČO dodávateľa: 00326119
Predmet faktúry: stočné
Fakturovaná suma: 214.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.11.2025
Dátum doručenia: 01.12.2025
Datum zverejnenia: 06.02.2026
