Číslo faktúry: 01022026
Identifikácia objednávky: 2026/10
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Ing. Peter Bukovič Gas
Adresa dodávateľa: Šrobárová 2668/17, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 40328546
Predmet faktúry: Revízia tlakových VTZ
Fakturovaná suma: 429.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.02.2026
Dátum doručenia: 05.02.2026
Datum zverejnenia: 06.02.2026
