Číslo faktúry: 570/2025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Goga Dávid
Adresa odberateľa: Cintorínska 342/9, 059 35 Batizovce
IČO odberateľa:
Názov dodávateľa: Obec Batizovce
Adresa dodávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce
IČO dodávateľa: 00326119
Predmet faktúry: vodné, vývoz žumpy
Fakturovaná suma: 371.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.01.2026
Dátum doručenia: 19.01.2026
Datum zverejnenia: 05.02.2026
