Číslo faktúry: 26100005
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD
Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 27, Poprad
IČO dodávateľa: 00169102
Predmet faktúry: Potraviny 1/2026
Fakturovaná suma: 219.63 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.01.2026
Dátum doručenia: 03.02.2026
Datum zverejnenia: 05.02.2026
