Číslo faktúry: 1912610042
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: AG FOODS SK, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Štúrova 60/110, Nitra
IČO dodávateľa: 34144579
Predmet faktúry: POTRAVINY
Fakturovaná suma: 2049.51 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.01.2026
Dátum doručenia: 16.01.2026
Datum zverejnenia: 04.02.2026
