Číslo faktúry: 336/2025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Karol Mlynský
Adresa odberateľa: Osloboditeľov 274/18A, 059 35 Batizovce
IČO odberateľa:
Názov dodávateľa: Obec Batizovce
Adresa dodávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce
IČO dodávateľa: 00326119
Predmet faktúry: stočné
Fakturovaná suma: 22.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.11.2025
Dátum doručenia: 01.12.2025
Datum zverejnenia: 02.02.2026
