Číslo faktúry: 8381571502
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Korytné
Adresa odberateľa: č. 14, 05305 Korytné
IČO odberateľa: 35529547
Názov dodávateľa: Slovak Telecom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: Pevná linka - základ
Fakturovaná suma: 1.54 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.01.2026
Dátum doručenia: 01.01.2026
Datum zverejnenia: 02.02.2026
