Číslo faktúry: DF2026/19
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola Podhorany
Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany
IČO odberateľa: 56289162
Názov dodávateľa: PLASTOBAL SK s. r. o.
Adresa dodávateľa: Haanova 46A, 85104 Bratislava ‐ mestská časť Petržalka
IČO dodávateľa: 53852672
Predmet faktúry: Papierové taniere, lyžica, vidlička, nôž, poháre, tácky, misky
Fakturovaná suma: 261.49 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.01.2026
Dátum doručenia: 30.01.2026
Datum zverejnenia: 03.02.2026
